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2015年365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网部门预算说明

[发布时间:02-28 | 点击量:230次 ]

? ??一、部门基本情况
???(一)部门机构设置、职能
365bet体育投注官网??? 365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网内设六个职能科室。主要职责是:(1)制订我市农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定 ;(2)负责我市农村公路建设规划;(3)组织实施我市农村公路建设管理,负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作;(4)指导我市农村公路建设与管理养护工作等。
???(二)人员构成情况
??? 365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网共有编制40人。目前,共有职工37人,退休人员3人。
???(三)预算年度主要工作任务
??? 1.2015年计划完成总投资4.5亿元,计划建设农村公路410公里,危桥改造1000延米。加强质量管理,确保农村公路项目合格率达到100%。
??? 2.落实养护资金,按照上级要求,积极争取,本级本年度财政一般预算收入10亿元以上的,列支资金不低于收入的1%,本级本年度财政一般预算收入10亿元以下的,列支资金不低于收入的1.5%。
??? 3.推动农村公路管理养护三级体制建设,积极开展“431”道路创建,发挥乡(镇)管养站作用,提高我市农村公路养护覆盖面,农村公路列养率达到100%,按照“431”道路认定标准,新增认定里程500公里,确保“431”道路总里程达到2500公里。
??? 4.积极开展创建“十、百、千”示范工程、文明示范片区、文明示范乡(镇)、文明示范路活动,做好两年来所创建的“省级文明示范路”的保持完善工作,同时每县(市)新创建“省级文明示范路” 不低于10公里,打造我市农村公路养护工作亮点。
??? 5.强化安全生产管理,深入开展“平安公路”创建、“道路交通安全三年综合整治”活动,加大工程建设、道路安全检查力度,增强应急处置能力,确保全系统安全形势稳定。
????6.开展党的群众路线教育实践活动,转变工作作风,推进党风廉政建设和精神文明建设,努力构建作风建设长效机制,进一步推动作风建设规范化、常态化、长效化。
????二、收入预算说明
????2015年收入预算3547万元,其中:当年财政拨款3412万元,一般公共预算结转结余135万元。
????三、支出预算说明
????2015年支出预算3547万元,其中:基本支出328.32万元,含人员经费312.18万元,公用经费16.14万元;项目支出3083.68万元,含生产建设及社会事业发展项目1500万元,专项业务支出1583.68万元;一般公共预算结转结余135万元。
???

??? 附表:1. 2015年部门预算支出明细表
????????? 2. 2015年“三公”经费预算表

附表1 ? ? ?
?????????????? 2015年部门预算支出明细表
? ? ? ? ?
填报单位: ?365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 单位:万元
科目代码     项目名称 金额
      合计 3,547.00
214     ??人员支出 312.18
214 01 39 ??????事业30%奖励性绩效工资 90.00
214 01 39 ??????事业70%奖励性绩效工资 70.00
214 01 39 ??????失业保险金 4.34
214 01 39 事业单位在职职工年基本工资(含40元保留津贴) 57.05
214 01 39 ??????医疗保险金 15.19
214 01 39 ??????退休费 2.00
214 01 39 ??????手机话费补助 0.24
214 01 39 ??????住房公积金 26.05
214 01 39 ??????养老保险金 45.88
214 01 39 ??????福利费 1.43
214     ??公用经费支出 16.14
214 01 39 ??????办公费 1.14
214 01 39 ??????水电费 1.52
214 01 39 ??????其他取暖 1.14
214 01 39 ??????办公电话 1.14
214 01 39 ??????公务用车运行维护费 6.50
214 01 39 ??????公务接待 0.61
214 01 39 ??????差旅费 3.04
214 01 39 ??????培训费 0.86
214 01 39 ??????离退休公用经费 0.19
214     ??项目支出 3,218.68
214 01 06 ?????农村公路大修项目省补助豫财建[2014]370号 135.00
212 01 06 ?????农村公路大中修 1,500.00
214 01 39 ?????安保工程 50.00
214 01 39 ?????安全生产管理费 30.00
214 01 39 办公设备更新、办公耗材、网络购置维护等费用 10.00
214 01 39 ?????残疾人保障金 3.00
214 01 39 ?????车辆燃料、强制险等补助 45.00
214 01 39 ?????道班房建设 50.00
214 01 39 ?????工程检测费 20.00
214 01 39 ?????公路标准化美化补贴 100.00
214 01 39 ?????公路建养奖补 100.00
214 01 39 ?????公路小修保养费 140.00
214 01 39 ?????会议费 5.00
214 01 39 ?????取暖费 7.00
214 01 39 ?????检查评比费 10.00
214 01 39 ?????教育培训费 12.28
214 01 39 ?????精神文明建设费 14.40
214 01 39 ?????科研费用 10.00
214 01 39 ?????劳动保护用品 5.00
214 01 39 ?????路况及交通量调查费 20.00
214 01 39 ?????路政管理费 64.00
214 01 39 ?????桥梁建设配套资金 300.00
214 01 39 ?????水毁抢修 121.00
214 01 39 ?????温县农村公路 227.00
214 01 39 ?????新建、改建工程补助 200.00
214 01 39 ?????宣传费 5.00
214 01 39 ?????印刷费 5.00
214 01 39 ?????预留增资 30.00

附表2: ? ? ?
?????????? 365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网2015年“三公”经费预算表
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填报单位:365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? 单位:万元
项目 行次 2014年预算数 2015年预算数
“三公经费”小计 1 56 53
????1、因公出国(境)费 2 0 0
????2、公务接待 3 6 3
????3、公务用车费 4 50 50
??????其中:(1)车辆购置费 5
????????????(2)车辆运行维护费 6 50 50
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出,公务用车指用于履行公务的机动车,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。