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365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网2015年部门决算

[发布时间:09-26 | 点击量:263次 ]

一、单位概况
??(一)主要职能
?1.制订我市农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定。
2.负责我市农村公路建设规划。
3.组织实施我市农村公路建设管理,负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作。
4.指导我市农村公路建设与管理养护工作等。
(二)机构设置
本单位共内设6个科室,下属12个单位。
二、2015年度部门决算公开报表(见附件)
三、预算执行情况分析
(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。
本单位2015年度收支决算总计4645.83万元,与2014年相比减少706.75万元,降低13%。主要原因是:2014年初结转结余资金较大。
(二)2015年度财政拨款支出决算总体情况说明。
2015年财政拨款支出数为3862.67万元,年初预算数为3355.5万元,超支507.17万元,主要原因是上年结转和结余资金用于本年度支出。
(三)2015年度 “三公”经费支出决算情况说明
?
2015年本单位“三公”经费只包含公务用车运行维护费,支出总额为49.3万元,年初预算为50万元,2014年“三公”经费支出总额为50万元,2015年比2014年支出节约0.7万元,主要原因是车辆管理更为规范。
(四)机关运行经费支出情况说明
2015年本单位机关运行经费支出67万元,比2014年增加7万元,增长12%,主要原因是2015年我单位为创办省级文明单位进行了办公楼整修和宣传,另2015年的出差补助标准比2014年有了较大幅度提高等造成机关运行支出有了较大提高。
(五)政府采购支出情况说明
2015年本单位政府采购支出总额51.6万元,政府采购货物支出51.6万元。授予中小企业合同金额51.3万元,占政府采购支出总额的99%,授予小微企业合同金额0.3万元,占政府采购支出总额的1%。
(六)国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车9辆,其他用车4辆,其他用车主要是工程用车。单位价值200万元以上大型设备0台。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
2015年本部门未对民生项目和重点支出项目进行绩效评价。
四、名词解释:
1、三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公365bet体育投注官网经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表
公开01表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 3,355.50 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 0.19 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 0.00
12 十二、农林水支出 41 0.00
13 十三、交通运输支出 42 3,862.67
14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 3,355.69 本年支出合计 51 3,862.67
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 24 1,290.14 ?其中:提取职工福利基金 53 0.00
?其中:项目支出结转和结余 25 888.97 ??????? 转入事业基金 54 0.00
26 年末结转和结余 55 783.15
27 ?其中:项目支出结转和结余 56 508.76
28 57
总计 29 4,645.83 总计 58 4,645.83
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ??????????????????? 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 3,355.69 3,355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
214 交通运输支出 3,355.69 3,355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
21401 公路水路运输 3,355.69 3,355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
2140139 ?取消政府还贷二级公路收费专项支出 3,355.69 3,355.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
?
支出决算总表
公开03表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3,862.67 509.68 3,353.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 3,862.67 509.68 3,353.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 3,862.67 509.68 3,353.00 0.00 0.00 0.00
2140139 ?取消政府还贷二级公路收费专项支出 3,862.67 509.68 3,353.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 金额单位:元
收???? 入 支???? 出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,355.50 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 40 3,862.49 3,862.49 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 3,355.50 本年支出合计 49 3,862.49 3,862.49 0.00
年初结转和结余 23 1,290.14 年末结转和结余 50 783.15 783.15 0.00
?一般公共预算财政拨款 24 1,290.14 51
?政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52
26 53
总计 27 4,645.64 总计 54 4,645.64 4,645.64 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 ?3,862.49 509.49 3,353.00
214 交通运输支出 ?3,862.49 509.49 3,353.00
21401 公路水路运输 ?3,862.49 509.49 3,353.00
2140139 ?取消政府还贷二级公路收费专项支出 ?3,862.49 509.49 3,353.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 509.49 310.61 198.88
214 交通运输支出 509.49 310.61 198.88
21401 公路水路运输 509.49 310.61 198.88
2140139 ?取消政府还贷二级公路收费专项支出 509.49 310.61 198.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ? ? ?
部门:365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? ? ? 公开07 ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元 ? ? ? ?
2015年度预算数 2015年度决算数 ? ? ? ?
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 ? ? ? ?
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 ? ? ? ?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ? ? ?  
50 0 50 0 50 0 49.3 0 49.3 0 49.3 0 ? ? ? ?
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 ? ? ? ? ?
政府性基金预算财政拨款收入支出结算表
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开08
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? ? 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。