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365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网2017年预算公开说明

[发布时间:03-21 | 点击量:318次 ]


365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网2017年预算公开说明

????一、单位基本情况
???(一)部门机构设置、职能
???365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网内设办公室、工程科、养护科、计划科、安全科、财务科六个职能科室。主要职责是:(1)制订我市农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定 ;(2)负责我市农村公路建设规划;(3)组织实施我市农村公路建设管理,负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作;(4)指导我市农村公路建设与管理养护工作等。
??(二)人员构成情况
???365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网共有编制40人。目前,共有职工36人,退休人员4人。
????二、收支预算说明
??? 2017年收入预算3055.00万元,全部为一般公共预算收入。2017年支出预算3055.00万元,其中基本支出625.82万元,含人员支出449.39万元、公用支出176.43万元;项目支出2429.18万元。2017年预算收支比2016年增加199.10万元,增加的主要原因是人员和项目支出的调整。
????三、“三公”经费预算说明
??? 2016年“三公”经费预算46.50万元,2017年“三公”经费预算36.50万元,全部为公务车运行维护费。
??? 根据中央、省、市关于“三公”支出的相关规定以及2016年度支出情况,我单位进一步厉行节约,压缩“三公”经费支出,2017年“三公”经费预算比2016年减少10.00万元。
????四、机关运行费安排情况
??? 2017年机关运行费支出预算176.43万元,其中:办公费1.08万元、水费1.44万元、邮电费1.32万元、取暖费1.08万元、差旅费2.88万元、培训费1.81万元、公务用车运行维护费6.50万元、其他商品和服务支出160.32万元。
?????? 五、其他情况说明
??? 2017年我单位没有政府采购支出预算和政府性基金预算支出,没有国有资本经营预算收支,所以为空表。
?????? 六、2017年预算绩效管理情况
??? 2017年我单位安排项目支出2429.18万元,其中:部门小专项支出1286.18万元,“431”专项资金1143万元。
??? 1.部门小专项支出1286.18万元。
??? 1-1? 会议费5万元:用于2017年“好路杯”检查评比会、公路统计(含交调)年报汇编会和农村公路检查验收。
??? 1-2? 教育培训费10万元:用于2017年统计业务培训会、安全生产培训会、农村公路工程管理培训会、路况调查培训会、养护工业务培训会、报表编报培训会、公文写作、公文处理、摄影培训会。
??? 1-3? 公路小修保养费164.18万元:用于全市农村公路平交道口整治和公路小修保养等工作。
??? 1-4? 公路标准化美化补贴150万元:用于补助全市文明示范路建设和养护迎检等工作。
??? 1-5? 公路建养奖补100万元:用于全市养护工职业技能竞赛、考核评比奖励等费用。
??? 1-6? 新建、改建工程补助200万元:用于补助2017年全市新改建县乡村道项目建设。
??? 1-7? 桥梁建设配套资金200万元:依据省交通运输厅公路管理局对我市下达的桥梁建设切块规模,用于补助桥梁建设配套资金。
??? 1-8? 路政管理费50万元:用于补助危险路段安全标志、标线的设置、更新等。
??? 1-9? 水毁抢修工程40万元:用于补助因自然灾害造成的道路断行、交通阻塞的临时抢修。
??? 1-10? 安保工程30万元:用于补助县(市)农村公路安全保障工程建设。
??? 1-11? 道班房建设补助50万元:用于补助养护中心站建设。
??? 1-12? 路况及交通量调查费20万元:用于补助农村公路路况和交通量调查观测站点。
??? 1-13? 工程检测费20万元:用于工程质量检测、鉴定和评定。
??? 1-14? 科研经费10万元:用于公路科学研究和试验,研制路用新产品、新材料,开发管理新技术等。
??? 1-15? 检查评比费10万元:用于迎接上级检查和各类检查评比活动。
??? 1-16? 温县农村公路部门经费补助227万元:用于温县农村公路管理所日常的部门经费支出。
??? 2.“431”专项资金
??? “431”道路养护、升级文明示范路补助1143万元:用于全市农村公路县乡村三级公路养护补贴及文明示范路补助。
??? 农村公路是公益性的基础设施,是农村生活和发展的基础,要想富,先修路,公路通,百业兴。这些农村公路专项资金的支出,可以进一步改善农村公路通行条件,方便沿线企业和农民出行,为农村经济社会发展和农民致富打下了坚实基础,惠及广大农民,也为我市全面建设小康社会提供了有力保证。
????? 七、专业名词解释
365bet体育投注官网??? 1.“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??? 2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。???
????
??? 附表:1.2017年部门收支总体情况表
????????? 2.2017年部门收入总体情况表
????????? 3.2017年部门支出总体情况表
????????? 4.2017年部门财政拨款收支总体情况表
????????? 5.2017年部门一般公共预算支出情况表
????????? 6.2017年一般公共预算基本支出表
????????? 7.2017年一般公共预算“三公”经费支出表
????????? 8.2017年部门政府性基金支出情况表
????????? 9.2017年机关运行经费
???????? ?10.2017年市直国有资本经营预算收入表
????????? 11.2017年国有资本经营预算支出表

附件1:
2017年部门收支总体情况表 ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
单位名称:365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网     单位:万元 ? ? ? ? ? ?
收入项目 金额 支出项目 金额 ? ? ? ? ? ?
一、一般公共预算收入 3,055.00 一、基本支出 625.82 ? ? ? ? ? ?
????财政拨款 3,055.00 ????人员支出 449.39 ? ? ? ? ? ?
????非税收入   ????公用支出 176.43 ? ? ? ? ? ?
????上级专项转移支付收入   二、项目支出 2,429.18 ? ? ? ? ? ?
二、政府性基金预算       ? ? ? ? ? ?
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费       ? ? ? ? ? ?
四、国有资本经营预算拨款       ? ? ? ? ? ?
        ? ? ? ? ? ?
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        ? ? ? ? ? ?
        ? ? ? ? ? ?
当年收入合计 3,055.00 当年支出合计 3,055.00 ? ? ? ? ? ?
五、上年结转结余   三、上年结转结余支出   ? ? ? ? ? ?
????一般公共预算结转结余   ???1、一般公共预算结转结余   ? ? ? ? ? ?
????基金结转结余   ???2、基金结转结余   ? ? ? ? ? ?
收入总计 3,055.00 支出总计 3,055.00 ? ? ? ? ? ?

附件2:
2017年部门收入总体情况表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 预算03
按功能科目类、款、项分组,按功能科目编码排序查询 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:万元
科目代码 科目名称 总计 一般公共预算支出 政府性基金支出 纳入财政专户管理的行政事业性收费 其他资金 本年预拨数
合计 财政拨款 非税收入 上级专项转移支付 上年一般公共预算结余结转 当年收入安排支出 上年结余结转
财拨(小计) 本级财力 一般转移支付 非税(小计) 专项收入 行政事业性收费 罚没收入 国有资源资产有偿使用收入 其他非税收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
      合计 3,055.00 3,055.00 3,055.00 1,912.00 1,143.00                          
      交通运输支出 3,055.00 3,055.00 3,055.00 1,912.00 1,143.00                          
      ??公路水路运输 3,055.00 3,055.00 3,055.00 1,912.00 1,143.00                          
      ????取消政府还贷二级公路收费专项支出 3,055.00 3,055.00 3,055.00 1,912.00 1,143.00                          
214 01 39 ??????   30%奖励性绩效工资 65.97 65.97 65.97 65.97                            
214 01 39 ??????   70%基础性绩效工资 51.32 51.32 51.32 51.32                            
214 01 39 ??????“431”道路养护、省级文明示范路补助 1,143.00 1,143.00 1,143.00   1,143.00                          
214 01 39 ??????安保工程 30.00 30.00 30.00 30.00                            
214 01 39 ??????办公电话费 1.08 1.08 1.08 1.08                            
214 01 39 ??????办公费 1.08 1.08 1.08 1.08                            
214 01 39 ??????差旅费 2.88 2.88 2.88 2.88                            
214 01 39 ??????道班房建设补助 50.00 50.00 50.00 50.00                            
214 01 39 ??????福利费 5.95 5.95 5.95 5.95                            
214 01 39 ??????个人取暖费 6.80 6.80 6.80 6.80                            
214 01 39 ??????工程检测费 20.00 20.00 20.00 20.00                            
214 01 39 ??????工会经费 4.76 4.76 4.76 4.76                            
214 01 39 ??????工伤保险费 0.48 0.48 0.48 0.48                            
214 01 39 ??????公路标准化美化补贴 150.00 150.00 150.00 150.00                            
214 01 39 ??????公路建养奖补 100.00 100.00 100.00 100.00                            
214 01 39 ??????公路小修保养费 164.18 164.18 164.18 164.18                            
214 01 39 ??????公务用车运行维护费 6.50 6.50 6.50 6.50                            
214 01 39 ??????会议费 5.00 5.00 5.00 5.00                            
214 01 39 ??????检查评比费 10.00 10.00 10.00 10.00                            
214 01 39 ??????教育培训费 10.00 10.00 10.00 10.00                            
214 01 39 ??????科研经费 10.00 10.00 10.00 10.00                            
214 01 39 ??????离退休人员公用经费 0.32 0.32 0.32 0.32                            
214 01 39 ??????路况及交通量调查费 20.00 20.00 20.00 20.00