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365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网2016年部门决算

[发布时间:09-20 | 点击量:277次 ]

一、单位概况
? (一)主要职能
??? 1.制订我市农村公路建设、管理、养护等方面的标准、规定。
??? 2.负责我市农村公路建设规划。
??? 3.组织实施我市农村公路建设管理,负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作。
??? 4.指导我市农村公路建设与管理养护工作等。
? (二)机构设置
??? 本单位共内设6个科室,下属12个单位。
???二、2016年度部门决算公开报表(见附件)
???三、预算执行情况分析
????
(一)2016年度收入支出决算总体情况说明。
??? 本单位2016年度收支决算总计5713.31万元,与2015年相比增加1067.48万元,增加22.98%。主要原因是:2015年初结转结余资金较大。
?? (二)2016年度财政拨款支出决算总体情况说明。
??? 2016年财政拨款支出数为2857.39万元,年初预算数为2855.9万元,超支1.49万元,实际支出金额同年初预算数基本一致。
?? (三)2016年度 “三公”经费支出决算情况说明。
????
2016年本单位“三公”经费只包含公务用车运行维护费,支出总额为27.62万元,年初预算为46.5万元,2015年“三公”经费支出总额为49.3万元,2016年比2015年支出节约21.68万元,主要原因是油价降低、车辆管理更为规范等。
?? (四)机关运行经费支出情况说明。
??? 2016年本单位机关运行经费支出71.69万元,比2015年增加4.69万元,增长7%,主要原因是2016年我单位特殊定额经费调整科目造成机关运行支出有了一定提高。
?? (五)政府采购支出情况说明。
??? 2016年本单位政府采购支出总额3.23万元,政府采购货物支出3.23万元。授予中小企业合同金额3.23万元,占政府采购支出总额的100%。
?? (六)国有资产占用情况说明。
??? 截止2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,一般公务用车9辆,其他用车4辆,其他用车主要是工程用车。单位价值200万元以上大型设备0台。
?? (七)预算绩效管理工作开展情况说明。????
??? 2016年财务局对我单位负责的“2016年农村公路大中修项目”进行了绩效评价。市政府2016年为我们农村公路大中修养护工程列支了1500万元的财政资金,列入了2016年政府预算分类科目“2140106公路养护”。
??? 本次下达的计划共安排农村公路大中修工程项目33个,总计项目里程41.68公里,总投资2738.26万元,其中,财政补助1500万元,市县自筹1238.26万元。
农村公路是公益性的基础设施,是农村生活和发展的基础,要想富,先修路,公路通,百业兴。这些农村公路大修项目的实施,可以进一步改善农村公路通行条件,方便沿线企业和农民出行,为农村经济社会发展和农民致富打下了坚实基础,惠及广大农民,也为我市全面建设小康社会提供了有力保证。??????????
????(八)我单位2016年没有政府性基金预算支出。
?????四、名词解释:
365bet体育投注官网??? 1.三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
??? 2.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

??
??? 附件:1.收入支出决算总表(公开01表);
????????? 2.收入决算总表(公开02表);
????????? 3.支出决算总表(公开03表);
????????? 4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表);
????????? 5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表);
????????? 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表);
????????? 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表);
????????? 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)。
附件1:

? ? 收入支出决算总表 ? ? ?
? ? ? ? ? 公开01表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 ? 1 栏次 ? 2
一、财政拨款收入 1 28,559,000.00 一、一般公共服务支出 30 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、其他收入 6 218.29 六、科学技术支出 35 0.00
? 7 ? 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
? 8 ? 八、社会保障和就业支出 37 0.00
? 9 ? 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00
? 10 ? 十、节能环保支出 39 0.00
? 11 ? 十一、城乡社区支出 40 0.00
? 12 ? 十二、农林水支出 41 0.00
? 13 ? 十三、交通运输支出 42 28,573,968.39
? 14 ? 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
? 15 ? 十五、商业服务业等支出 44 0.00
? 16 ? 十六、金融支出 45 0.00
? 17 ? 十七、援助其他地区支出 46 0.00
? 18 ? 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
? 19 ? 十九、住房保障支出 48 0.00
? 20 ? 二十、粮油物资储备支出 49 0.00
? 21 ? 二十一、其他支出 50 0.00
? 22 ? 二十二、债务还本支出 51 0.00
? 23 ? 二十三、债务付息支出 52 0.00
? 24 ? ? 53 ?
本年收入合计 25 28,559,218.29 本年支出合计 54 28,573,968.39
用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55 0.00
年初结转和结余 27 7,831,547.77 年末结转和结余 56 7,816,797.67
? 28 ? ? 57 ?
总计 29 36,390,766.06 总计 58 36,390,766.06
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



附件2:
? ? ? ? ? ? 收入决算表 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开02表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? ? 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 28,559,218.29 28,559,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.29
214 交通运输支出 28,559,218.29 28,559,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.29
21401 公路水路运输 28,559,218.29 28,559,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.29
2140139 ??取消政府还贷二级公路收费专项支出 28,559,218.29 28,559,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.29
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:
? ? ? ? ? 支出决算表 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开03表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 28,573,968.39 3,926,006.33 24,647,962.06 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 28,573,968.39 3,926,006.33 24,647,962.06 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 28,573,968.39 3,926,006.33 24,647,962.06 0.00 0.00 0.00
2140139 ??取消政府还贷二级公路收费专项支出 28,573,968.39 3,926,006.33 24,647,962.06 0.00 0.00 0.00
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? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:
? ? ? 财政拨款收入支出决算表 ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? 公开04表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? ? 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次 ? 1 栏次 ? 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 28,559,000.00 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
? 3 ? 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
? 4 ? 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
? 5 ? 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
? 6 ? 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
? 7 ? 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
? 8 ? 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
? 9 ? 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
? 10 ? 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
? 11 ? 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
? 12 ? 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
? 13 ? 十三、交通运输支出 43 28,573,750.10 28,573,750.10 0.00
? 14 ? 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
? 15 ? 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
? 16 ? 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
? 17 ? 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
? 18 ? 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
? 19 ? 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00
? 20 ? 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
? 21 ? 二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
? 22 ? 二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
? 23 ? 二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
? 24 ? ? 54 ? ? ?
本年收入合计 25 28,559,000.00 本年支出合计 55 28,573,750.10 28,573,750.10 0.00
??年初财政拨款结转和结余 26 7,831,547.77 ??年末财政拨款结转和结余 56 7,816,797.67 7,816,797.67 0.00
????一般公共预算财政拨款 27 7,831,547.77 ? 57 ? ? ?
????政府性基金预算财政拨款 28 0.00 ? 58 ? ? ?
? 29 ? ? 59 ? ? ?
总计 30 36,390,547.77 总计 60 36,390,547.77 36,390,547.77 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5:
? ? ? 一般公共预算财政拨款支出决算表 ?
? ? ? ? ? ? 公开05表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 28,573,750.10 3,925,788.04 24,647,962.06
214 交通运输支出 28,573,750.10 3,925,788.04 24,647,962.06
21401 公路水路运输 28,573,750.10 3,925,788.04 24,647,962.06
2140139 ??取消政府还贷二级公路收费专项支出 28,573,750.10 3,925,788.04 24,647,962.06
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。???

附件6:
? 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ?
? ? ? ? ? 公开06表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? 单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,646,888.52 302 商品和服务支出 716,999.48
30101 ??基本工资 716,739.00 30201 ??办公费 81,040.39
30102 ??津贴补贴 0.00 30202 ??印刷费 19,460.00
30103 ??奖金 174,000.00 30203 ??咨询费 0.00
30104 ??其他社会保障缴费 123,678.56 30204 ??手续费 50.00
30106 ??伙食补助费 0.00 30205 ??水费 8,830.50
30107 ??绩效工资 1,530,198.40 30206 ??电费 124,462.28
30108 ??机关事业单位基本养老保险缴费 101,722.56 30207 ??邮电费 5,887.33
30109 ??职业年金缴费 0.00 30208 ??取暖费 0.00
30199 ??其他工资福利支出 550.00 30209 ??物业管理费 0.00
303 对个人和家庭的补助 561,900.04 30211 ??差旅费 104,067.00
30301 ??离休费 0.00 30212 ??因公出国(境)费用 0.00
30302 ??退休费 45,840.04 30213 ??维修(护)费 22,075.00
30303 ??退职(役)费 0.00 30214 ??租赁费 0.00
30304 ??抚恤金 0.00 30215 ??会议费 0.00
30305 ??生活补助 0.00 30216 ??培训费 74,827.64
30306 ??救济费 0.00 30217 ??公务接待费 0.00
30307 ??医疗费 0.00 30218 ??专用材料费 0.00
30308 ??助学金 0.00 30224 ??被装购置费 0.00
30309 ??奖励金 183,000.00 30225 ??专用燃料费 0.00
30310 ??生产补贴 0.00 30226 ??劳务费 74,825.00
30311 ??住房公积金 264,810.00 30227 ??委托业务费 0.00
30312 ??提租补贴 0.00 30228 ??工会经费 0.00
30313 ??购房补贴 0.00 30229 ??福利费 56,800.00
30314 ??采暖补贴 68,250.00 30231 ??公务用车运行维护费 125,973.34
30315 ??物业服务补贴 0.00 30239 ??其他交通费用 0.00
30399 ??其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 ??税金及附加费用 0.00
? ? ? 30299 ??其他商品和服务支出 18,701.00
? ? ? 310 其他资本性支出 0.00
? ? ? 31001 ??房屋建筑物购建 0.00
? ? ? 31002 ??办公设备购置 0.00
? ? ? 31003 ??专用设备购置 0.00
? ? ? 31005 ??基础设施建设 0.00
? ? ? 31006 ??大型修缮 0.00
? ? ? 31007 ??信息网络及软件购置更新 0.00
? ? ? 31008 ??物资储备 0.00
? ? ? 31009 ??土地补偿 0.00
? ? ? 31010 ??安置补助 0.00
? ? ? 31011 ??地上附着物和青苗补偿 0.00
? ? ? 31012 ??拆迁补偿 0.00
? ? ? 31013 ??公务用车购置 0.00
? ? ? 31019 ??其他交通工具购置 0.00
? ? ? 31020 ??产权参股 0.00
? ? ? 31099 ??其他资本性支出 0.00
? ? ? 304 对企事业单位的补贴 0.00
? ? ? 30401 ??企业政策性补贴 0.00
? ? ? 30402 ??事业单位补贴 0.00
? ? ? 30403 ??财政贴息 0.00
? ? ? 30499 ??其他对企事业单位的补贴 0.00
? ? ? 307 债务利息支出 0.00
? ? ? 30701 ??国内债务付息 0.00
? ? ? 30707 ??国外债务付息 0.00
? ? ? 399 其他支出 0.00
? ? ? 39906 ??赠与 0.00
人员经费合计 3,208,788.56 公用经费合计 716,999.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。?

附件7:
? ? 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公开07表
部门:河南省365bet官网资讯_365bet时时彩_365bet体育投注官网 ? ? ? ? ? ? ? ? 单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计